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收到異常增值稅稅發(fā)票的賬務(wù)怎么處理？

84785006| 提問時(shí)間：2022 11/21 13:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，異常的原因是什么的
2022 11/21 13:54
84785006
2022 11/21 13:59
對方逃跑，公司出了狀況，2020年收到的材料發(fā)票說異常得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，調(diào)整年報(bào)，應(yīng)該怎么處理？
冉老師
2022 11/21 13:59
你好，學(xué)員，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到成本中，不進(jìn)項(xiàng)抵扣即可的 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2022 11/21 14:11
那所得稅如何調(diào)整
冉老師
2022 11/21 14:12
所得稅的話，這一塊的成本納稅調(diào)增，不能稅前扣除的
84785006
2022 11/21 14:37
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到成本攤當(dāng)當(dāng)月的成本里嗎？
冉老師
2022 11/21 14:42
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到成本攤當(dāng)當(dāng)月的成本里嗎？ 是滴
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