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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教個(gè)問題，2020年的稅控盤和稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)440元，2020年沒申報(bào)，我現(xiàn)在申報(bào)需要怎么做賬
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你好
買來做了嗎
現(xiàn)在需要抵扣了嗎
2022 11/21 08:29
84784970 
2022 11/21 08:40
買來做了賬是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，沒做相關(guān)抵扣業(yè)務(wù)
郭老師 
2022 11/21 08:41
然后你現(xiàn)在需要抵扣的嗎？如果不需要抵扣的話，先不用做，需要抵扣的話，
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784970
2022 11/21 08:49
嗯 我現(xiàn)在需要做納稅申報(bào)抵扣
郭老師
2022 11/21 08:50
主表應(yīng)納稅減征額
附表4本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
分錄上面寫了。
84784970
2022 11/21 08:53
賬務(wù)不需要做以前年度損益調(diào)整不？
郭老師
2022 11/21 08:58
你好，不需要做以前年度損益調(diào)整。
84784970
2022 11/21 09:03
意思就是沖銷本年的管理費(fèi)用 其余的都是正常流程做賬申報(bào)就可以
郭老師
2022 11/21 09:04
是的是的，是這么做的。
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