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固定資產(chǎn)清理的殘值收入需要交幾個點的稅

84785009| 提問時間:2022 11/17 15:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好; 你們是一般納稅人 之前抵扣了進項稅的話; 按13%來報增值稅的? ?
2022 11/17 15:59
84785009
2022 11/17 16:02
是已經(jīng)抵扣完了的,折舊已經(jīng)提完,比如一臺挖機已經(jīng)報廢的不能用了 收到的賣廢鐵的錢用不用繳稅?
meizi老師
2022 11/17 16:06
你好; 這個抵扣過了。? 變賣? ?按照13%來報稅哈;? ? ??
84785009
2022 11/17 16:23
殘值收入都要繳稅呀?做成營業(yè)外收入嗎?
meizi老師
2022 11/17 16:27
?你好;? ? ?變賣的收入要繳納 ;? 你是報廢的話 這個不繳納的??
84785009
2022 11/17 16:33
報廢和變賣的分錄怎么做呀?
meizi老師
2022 11/17 16:40
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉入清理分錄內 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?;報廢做 :? 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 借銀行存款; 營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理? ?
84785009
2022 11/17 16:45
不用入營業(yè)外收入嗎?
meizi老師
2022 11/17 16:46
?你好;? ? ? ? ?你如果是損失了報廢 ; 那么計入營業(yè)外支出去; 我只是給你打版 做分錄。 自己按照實際金額做? ?
84785009
2022 11/17 16:46
可以只報廢不變賣嗎
meizi老師
2022 11/17 16:46
可以的;? 報廢或者變賣? 都可以的??
84785009
2022 11/17 16:51
報廢 借貸方 還有沒有余額?
meizi老師
2022 11/17 16:55
?你好;? ?不會有余額的; 都給你做平了??
84785009
2022 11/17 17:24
老師,殘值部分呢
meizi老師
2022 11/17 17:25
?殘值部分 在固定資產(chǎn)清理借方做了。 包括了殘值了。 不單獨做哈? ?
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