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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)看圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
最好不要抵銷(xiāo)?？梢訟給B轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)，然后B再付給A5萬(wàn)。
需要開(kāi)票。
2022 11/17 11:44
meili1560 
2022 11/17 13:23
老師，請(qǐng)看圖片
財(cái)會(huì)老師 
2022 11/17 13:24
老師看您這個(gè)問(wèn)題之前提問(wèn)過(guò)，會(huì)在您之前提問(wèn)的下面回復(fù)~
meili1560
2022 11/17 13:31
為啥不能在這回復(fù)我，很急
meili1560
2022 11/17 13:32
因?yàn)橹皼](méi)人回復(fù)，老師如果不回復(fù)，我要等到什么時(shí)候
財(cái)會(huì)老師
2022 11/17 14:10
這里相當(dāng)于是一個(gè)代買(mǎi)的過(guò)程，正常應(yīng)當(dāng)是真正的賣(mài)方直接開(kāi)票給B公司，A公司收取代理費(fèi)，就人工部分向B公司開(kāi)具發(fā)票；如果是賣(mài)方向A開(kāi)票，A可以按同品類向B開(kāi)具發(fā)票，鹽酸一般按13%稅率
meili1560
2022 11/17 14:11
老師，人工和折舊費(fèi)用怎么按照多少稅率開(kāi)給B公司
財(cái)會(huì)老師
2022 11/17 15:13
這里的人工可以理解為代理費(fèi)，按代理服務(wù)開(kāi)票，一般納稅人適用稅率6%，小規(guī)模納稅人適用稅率3% ，折舊費(fèi)一般不涉及
meili1560
2022 11/18 08:53
老師，請(qǐng)看圖片謝謝
財(cái)會(huì)老師
2022 11/18 09:35
企業(yè)的折舊費(fèi)只能由企業(yè)自己計(jì)提并承擔(dān)，合同規(guī)定設(shè)備的折舊由其他公司承擔(dān)是不對(duì)的。考試中也是不會(huì)涉及到開(kāi)折舊發(fā)票的
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