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老師，我看所得稅減免都是說按實(shí)際繳納計提，但是在申報前計提的金額不是按25%算的嗎，利潤表上的金額也是按25%算的
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你好，那就是你財務(wù)軟件上取數(shù)錯誤
2022 11/15 09:19
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老師，每個季度計提所得說的金額，是按實(shí)際繳納金額計提，還是按照25%計提？
比如說：2020年第一季度利潤總額是4900，是小微企業(yè)，計提所得稅金額是按4900*25%，還是按照4900*20%
我做的計提分錄是按4900*25%=1225，可是當(dāng)時申報時候，應(yīng)預(yù)交那一欄自動顯示245，也就是4900*25%*20%=245
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企業(yè)所得稅在計提的時候按25%算，但是實(shí)際繳納時是按10%算，應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整？
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老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅費(fèi)用計提時，是計提實(shí)際應(yīng)繳納費(fèi)用，還是計提利潤總額*25%；利潤表上顯示的所得稅金額應(yīng)該是哪一個
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小型微利企業(yè) 計提企業(yè)所得稅是按25%計提還是按減免后的25%*20%*50%計提呀
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老師，所得稅實(shí)際利潤是253289元，應(yīng)納所得額是25%，減免金額是56990,07，本期應(yīng)交所得稅是6332.23這個減免金額是稅率是怎么算出來的呀
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- 老師，請問下，我4月份計提城建稅借營業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19，5月交城建稅時借營業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯了，在10月調(diào)整的時候，我直接借營業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19，請問下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 21小時前
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