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實(shí)務(wù)
問題已解決
我沒有設(shè)置在產(chǎn)品，為什么負(fù)債表里有負(fù)數(shù)在產(chǎn)品
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你好，那你看一下生產(chǎn)成本是不是有余額？你們單位是制造行業(yè)的嗎？
2022 11/14 16:33
84784982 
2022 11/14 16:37
是制造業(yè)，在哪里看生產(chǎn)成本的余額呢？
郭老師 
2022 11/14 16:39
你好，科目余額表或者是明細(xì)站。
84784982
2022 11/14 16:42
這個(gè)嗎？老師老師
郭老師
2022 11/14 16:43
不是這一個(gè)的，這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表。
84784982
2022 11/14 16:52
老師，你看看，老師，你看看
郭老師
2022 11/14 16:54
最后發(fā)過來的表格，生產(chǎn)成本最下方最后一行。
郭老師
2022 11/14 16:54
不就是貸方余額嗎，這個(gè)為什么出現(xiàn)貸方余額的。
84784982
2022 11/14 16:58
要怎么調(diào)整？是不是我那個(gè)分錄做錯(cuò)了
郭老師
2022 11/14 16:59
當(dāng)時(shí)，分錄怎么做的？
84784982
2022 11/14 17:03
是不是這塊分錄有問題？老師
郭老師
2022 11/14 17:05
你看不出來這個(gè)是你自己結(jié)轉(zhuǎn)的。是你借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，應(yīng)該是這一對(duì)做了。或者是借生產(chǎn)成本貸原材料這一塊少做了。
84784982
2022 11/14 17:09
是不是在做一筆借生產(chǎn)成本 貸原材料就可以了
郭老師
2022 11/14 17:10
你好，你是少做了出庫(kù)嗎？如果是少做了原材料出庫(kù)的可以。
84784982
2022 11/14 17:12
我們是小公司，出庫(kù)這塊沒有具體的數(shù)，是倒擠出來了
郭老師
2022 11/14 17:13
那就可以的，可以這么做的，只要你的原材料別出現(xiàn)負(fù)數(shù)就行。
84784982
2022 11/14 17:30
這個(gè)表正常了吧？老師
郭老師
2022 11/14 17:34
不行，你的期末余額不平衡。
郭老師
2022 11/14 17:35
左邊的期末余額不等于右邊的。
84784982
2022 11/14 17:36
老師，那我這又是哪里不對(duì)呢？麻煩老師幫我看看應(yīng)該如何修改
郭老師
2022 11/14 17:37
截圖你的科目余額表完整的看一下。
84784982
2022 11/15 10:01
老師，這樣可以了吧
郭老師
2022 11/15 10:01
你好，是的，可以這么做的。
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