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老師 請問 新公司剛起步，先預(yù)付10月份，11月份的油款出去，共計6萬 等11月底要做10月份的賬了，它油款拿過來10月份是加了2萬，那我們這個要怎么做呢
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你好，你實際消費了多少？
2022 11/07 10:40
84785030 
2022 11/07 12:08
10月份就是實際消費2萬
郭老師 
2022 11/07 12:10
你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，消費了之后借管理費用等貸預(yù)付賬款
11月份支付出去的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
84785030
2022 11/07 12:13
像表格怎么列的呢
84785030
2022 11/07 12:17
10月份預(yù)支付_3萬油款，
11月份預(yù)支付_3萬油款
10月份消費油款2萬，這個油款消費了是不是相當于入賬，現(xiàn)在還剩預(yù)支付6萬
郭老師
2022 11/07 12:17
你好，在橫著的每一列
寫
序號，預(yù)付款項、預(yù)付時間、預(yù)付金額，實際消費時間，開發(fā)票時間。
郭老師
2022 11/07 12:18
開發(fā)票金額
然后預(yù)付的款項就是加油費充值卡
孕婦的時間十月份消費的時間十月份，開發(fā)票的時間十月幾號，具體的金額寫上。
84785030
2022 11/07 12:27
那這個是不是相當于我只剩預(yù)付了1萬
郭老師
2022 11/07 12:28
實際消費的金額和開發(fā)票的是一樣的嗎？如果是的話，還有1萬。
84785030
2022 11/07 12:30
老師 寫錯了 后面不是2000 是20000
郭老師
2022 11/07 12:34
開發(fā)票和實際消費的都是2萬嗎？
84785030
2022 11/07 12:38
開發(fā)票是18000 優(yōu)惠2000
郭老師
2022 11/07 12:39
你好，那你實際消費了多少？
84785030
2022 11/07 12:40
像這樣我結(jié)余是應(yīng)該還有多少呢，老師
郭老師
2022 11/07 12:42
你好應(yīng)該是4萬減去15000才是
84785030
2022 11/07 12:50
可是15000是報銷出去的 4萬減去1萬五，還剩2萬5是什么
84785030
2022 11/07 12:51
4萬已經(jīng)預(yù)支出去，先花出去了，然后加的油一萬5又拿來公司報銷
郭老師
2022 11/07 12:53
你好，4萬是你預(yù)付出去的，然后實際加油是花了15000，然后你的預(yù)付卡里應(yīng)該還有25000
84785030
2022 11/07 13:47
是的 那做賬已經(jīng)從總賬把預(yù)付油兩個月6萬的減掉了，盈利10萬，還剩4萬 加的油15000在來繼續(xù)算開支，就剩2萬五 是不是相當于油就報銷了兩次，一次六萬，一次1萬五
郭老師
2022 11/07 13:50
借預(yù)付賬款2萬，貸銀行存款2萬，借預(yù)付賬款2萬，貸銀行存款2萬，
借管理費用貸預(yù)付賬款15000，
哪里做了6萬？
84785030
2022 11/07 14:22
那就是預(yù)付出去油4萬了，家了15000，不能都從總收入扣掉吧 全部按支出的話是不是得扣5萬5了
郭老師
2022 11/07 14:29
你好
可以抵扣15000
借預(yù)付賬款4萬貸銀行存款，
借管理費用貸預(yù)付賬款15000
影響利潤的只有管理費用15000。
84785030
2022 11/07 16:14
那我入賬表格應(yīng)該怎么入呢，老師
郭老師
2022 11/07 16:14
預(yù)付2萬預(yù)付2萬
消費15000，剩余預(yù)付款金額25000。
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