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暫估的成本，匯算清繳時沒有票，然后表上調(diào)增納稅了，現(xiàn)在票回來了，需要怎么做賬呢？
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同學(xué)，你好
那你之前分錄怎么做的？
2022 11/06 16:00
68802231 
2022 11/06 17:34
借成本貸應(yīng)付賬款。
小菲老師 
2022 11/06 18:13
同學(xué)，你好
沖減之前的分錄，然后按照發(fā)票重新做分錄
68802231
2022 11/07 09:17
那這樣的話，當(dāng)期我成本一增一減，相當(dāng)于沒有。就不能抵減所得稅，但是我按說應(yīng)該可以抵減呀，畢竟去年我暫估的時候調(diào)增了呀
小菲老師
2022 11/07 10:05
同學(xué)，你好
然后你也是所得稅清算的時候調(diào)申報表
68802231
2022 11/07 10:17
那請問是在哪張表上填寫呢？我感覺沒有看到過呢。
小菲老師
2022 11/07 11:06
關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問題。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定，對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專項申報及說明后，準(zhǔn)予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除，但追補確認期限不得超過5年。
調(diào)費用那張表就行
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