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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年計(jì)提多了印花稅，今年調(diào)整賬務(wù)，借:應(yīng)交稅額,印花稅。貸:以前年度損益調(diào)整，再借:以前年度損益調(diào)整，貸:本年利潤(rùn)。調(diào)完賬以后還要調(diào)整報(bào)表的數(shù)字嗎？
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你好；? ? ? ；你什么準(zhǔn)則的；? ? 要看是否影響了所得稅； 還得調(diào)整所得稅金額的??
2022 11/04 16:34
84784951 
2022 11/04 16:37
去年虧損，沒(méi)有涉及所得稅，就是不知道要不要調(diào)報(bào)表，該怎樣調(diào)。計(jì)提多了820元。
meizi老師 
2022 11/04 16:38
你好1. 那 就要改年報(bào) ；? ? 去把你年報(bào)的? ? 利潤(rùn)表改動(dòng)下； 負(fù)債表也得改動(dòng)的；企業(yè)所得稅主表也得該的??
84784951
2022 11/04 16:38
準(zhǔn)則應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
meizi老師
2022 11/04 16:40
?你好；? ?是的； 一般中小企業(yè)是這個(gè)準(zhǔn)則的??
84784951
2022 11/04 16:53
改完去年的年報(bào)以后，今年的報(bào)表是不是對(duì)應(yīng)的都要調(diào)整，企業(yè)所得稅都匯算清繳完了，咋改呀。
meizi老師
2022 11/04 16:55
?你好1； 是的； 期初數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)的；? 是的 ； 期初一般 你們手動(dòng)去改下的??
84784951
2022 11/04 16:59
那所得稅匯算清繳完了，咋改報(bào)表呀
meizi老師
2022 11/04 17:05
?你好；? ?去大廳去改；? 帶著報(bào)表正確數(shù)據(jù) 和經(jīng)辦人身份證 和公章去改的??
84784951
2022 11/04 17:13
這是以前會(huì)計(jì)遺留的問(wèn)題，可不可以不管呀，挺麻煩的。
meizi老師
2022 11/04 17:15
你好；? 這個(gè)要處理下的； 怕后期有問(wèn)題； 到時(shí)找你們的；? ??
84784951
2022 11/05 10:22
調(diào)整以前年度損益后，改去年報(bào)表的時(shí)候，只改資產(chǎn)負(fù)債表的本年利潤(rùn)，和利潤(rùn)表的稅金及附加嗎？應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字改不改？
meizi老師
2022 11/30 17:26
這個(gè)科目你計(jì)提后 如果之前做了繳納分錄后 ；那么就得調(diào)整的；
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