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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我沒通過應(yīng)付職工薪酬核算，直接用其它應(yīng)付款這樣能行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022 11/02 16:35
樸老師 
2022 11/02 16:36
但是如果是工資就要用應(yīng)付職工薪酬
84784981 
2022 11/02 16:41
那應(yīng)該怎么做呢
樸老師
2022 11/02 16:50
同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784981
2022 11/02 17:12
老師這是正常情況下，我就是想知道我多扣公積金時(shí)候我怎么做分錄
樸老師
2022 11/02 17:15
同學(xué)你好
多扣的還是掛往來科目
下個(gè)月少扣
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