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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一下，業(yè)主結(jié)算按9的建安銷項(xiàng)稅已經(jīng)給施工單位結(jié)算完了，但是施工單位最后給業(yè)主開的簡易計(jì)稅3的銷項(xiàng)稅發(fā)票，現(xiàn)在業(yè)主讓退款，這退款的金額怎么計(jì)算?。?/p>
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總額相同的呀,業(yè)主是一般納稅人?
2022 10/29 11:25
84785038 
2022 10/29 11:39
業(yè)主是一般納稅人，這退款金額怎么計(jì)算呢
家權(quán)老師 
2022 10/29 11:41
含稅金額/1.09*0.09-含稅金額/1.03*0.03
84785038
2022 10/29 14:23
老師，那施工單位的買材料的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢，業(yè)主買材料發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅了啊，他是一般納稅人，買材料發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅了，是不看施工單位買材料發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能抵扣
84785038
2022 10/29 14:32
老師，這個(gè)項(xiàng)目采用的簡易計(jì)稅模式，那施工單位買材料的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣吧
家權(quán)老師
2022 10/29 21:44
業(yè)主取得3%的專票可以抵扣.你們開3%的專票取得進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
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