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實(shí)務(wù)
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有一個費(fèi)用是這個月給上個月的錢的，然后現(xiàn)在做賬要做這個月的，那這筆費(fèi)用怎么寫分錄
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你好，那上一個月你做了費(fèi)用沒有。
2022 10/28 14:21
郭老師 
2022 10/28 14:21
沒有的話直接做了這個月借管理費(fèi)用貸銀行存款
84784970 
2022 10/28 14:23
1月份剛建的賬，然后建賬的時候沒有加上去，然后1月份銀行流水就有12月份的這筆運(yùn)費(fèi)
郭老師
2022 10/28 14:25
就直接補(bǔ)上就可以的。
84784970
2022 10/28 14:35
不是，是一筆費(fèi)用是一月份的，然后要到2月份的時候才給的，但是現(xiàn)在要做一月份的賬，那需不需要用別的科目在一月份做分錄，再2月份的時候抵回去
郭老師
2022 10/28 14:38
你好，一月份正常做賬，然后二月份收到了發(fā)票，付了款之后再紅沖之前在做發(fā)票的就是了。
84784970
2022 10/28 17:05
那分紅怎么做分錄
郭老師
2022 10/28 17:06
借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個稅、
借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤
84784970
2022 10/28 18:23
要做三個？，老師
郭老師
2022 10/28 18:25
是的是的，第一個計(jì)提，第二個繳納，第三個急轉(zhuǎn)。
84784970
2022 10/28 18:38
第一個跟第二個可以在當(dāng)月做分錄嗎
84784970
2022 10/28 18:45
當(dāng)初建檔的時候。未分配利潤有金額，那如果再計(jì)提，會不會有沖突？
郭老師
2022 10/28 18:47
你好，可以的，你只要期初沒有做進(jìn)去可以。
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