問題已解決

老師,我這個(gè)月銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)多。費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)付款了,但是想留到下月抵扣 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

84785036| 提問時(shí)間:2022 10/28 13:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已經(jīng)付款了,但是想留到下月抵扣? 借:管理費(fèi)用等科目???,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
2022 10/28 13:13
84785036
2022 10/28 13:20
還有還有。就是對(duì)方當(dāng)月開的票,我方已認(rèn)證抵扣(庫存商品),次月發(fā)生退貨了,我已申請(qǐng)紅票,對(duì)方也給我開了紅票了。憑證是借:庫存商品,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))是這樣的嗎??做成本表的時(shí)候,是不是也要去除這張紅票的產(chǎn)品
鄒老師
2022 10/28 14:09
你好,憑證是這樣 這個(gè)是庫存商品,還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,不影響成本啊?
84785036
2022 10/28 14:26
是9月份開的票,9月份我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,10月份開紅字發(fā)票
鄒老師
2022 10/28 14:27
你好,那銷售的貨物是已經(jīng)被退回了??
84785036
2022 10/28 14:28
我不大清楚,是不是也要根據(jù)這個(gè)紅票去減成本
鄒老師
2022 10/28 14:28
你好,如果銷售的貨物被退回了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本就需要沖銷?
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