問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資不用從應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎，這是我們公司的老會(huì)計(jì)做的賬

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/27 15:50
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以，必須經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算
2022 10/27 16:02
84784990
2022 10/27 16:11
我看好多都是都是這樣直接做的
小寶老師
2022 10/27 16:12
這個(gè)做法不影響最終核算利潤(rùn)，但是非常不規(guī)范
84784990
2022 10/27 16:13
還有籌建期間的開(kāi)辦費(fèi)可以不用發(fā)票嗎？她說(shuō)開(kāi)辦費(fèi)可以不用發(fā)票計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面
84784990
2022 10/27 16:15
我看她做的社保費(fèi)也是，借：管理費(fèi)用-職工社保費(fèi) 貸：銀行存款
小寶老師
2022 10/27 16:20
不可以。有無(wú)發(fā)票,只要業(yè)務(wù)真實(shí),都可以按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則入賬。但是,企業(yè)所得稅稅前列支時(shí),沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的費(fèi)用不允許稅前扣除,需要做所得稅納稅調(diào)整
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