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期末其他應(yīng)收款借方余額（余額金額是當(dāng)月個人應(yīng)交社保部分），我的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的，工資是次月發(fā)上月的，這樣是不是墊付了未收錯月，算不算對的 個人交社保部分沒計提，公司交的部分有計提 這樣對嗎
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學(xué)員你好，這樣墊付是計入其他應(yīng)收款的，個人部分不需要計提的，是工資里扣除的
2022 10/24 16:30
84785017 
2022 10/24 16:48
我計入其他應(yīng)收款，期末借方產(chǎn)生余額，余額金額就是當(dāng)月交社保的個人部分，每個月都是這樣，這樣對嗎
悠然老師01 
2022 10/24 16:50
是的，每月都是這樣的，扣工資的時候沖掉上個月的其他應(yīng)收
84785017
2022 10/24 16:51
有人說期末余額應(yīng)該是0，我自查分錄金額都沒錯，就是每月有宇額，不知道怎么處理。首次交社保是4月，4月一起交了3月和4月的，個人社保部分也是在5月發(fā)4月工資時一起扣除
悠然老師01
2022 10/24 16:53
不是0的，因此你們發(fā)工資和交社保有時間差
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