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實(shí)務(wù)
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我這筆專票報銷小于票面，可以這樣做嗎
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您好
可以按照實(shí)際支付的金額入賬就好了 不需要差額計(jì)入營業(yè)外收入
2022 10/21 14:42
84784984 
2022 10/21 15:34
專票啊，而且銀行支付的實(shí)際支付的
bamboo老師 
2022 10/21 15:35
專票也可以的啊 沒有支付的金額 對應(yīng)稅額可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
您要全額認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
84784984
2022 10/21 15:35
如果按照實(shí)際，那進(jìn)項(xiàng)稅勾選也對不住數(shù)呀
bamboo老師
2022 10/21 15:36
差額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
84784984
2022 10/21 16:05
那我具體要怎么做這筆分錄啊
bamboo老師
2022 10/21 16:11
借：管理費(fèi)用
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：其他應(yīng)付款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784984
2022 10/21 17:29
我做了一筆，還是對不上帳，我現(xiàn)在這樣做的··但是覺得很不嚴(yán)謹(jǐn)，如果按照您說的那樣，那未付的那一部分金額去哪了呢·
bamboo老師
2022 10/21 17:56
未付款的金額沒有入賬啊 按照實(shí)際支付的金額入賬
bamboo老師
2022 10/21 17:57
您前面分錄沒有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 沒有支付的稅額也抵扣了
bamboo老師
2022 10/21 17:57
您發(fā)票金額多少 不含稅金額 稅額多少
實(shí)際支付金額多少
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