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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司4月份收到了稅局退的附加稅，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄這這樣的，這個(gè)月我才發(fā)現(xiàn)，稅局退的這個(gè)附加稅在利潤(rùn)表上沒(méi)有體現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債上的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)產(chǎn)生了差額，這個(gè)該怎么辦呢
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看一下你的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了損益嗎？
2022 10/21 10:27
84784982 
2022 10/21 10:31
結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表這些都是平的
郭老師 
2022 10/21 10:36
現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？
郭老師
2022 10/21 10:36
你的利潤(rùn)表應(yīng)該出來(lái)的是正確的，只不過(guò)是你的科目余額表是錯(cuò)誤的。
84784982
2022 10/21 10:42
老師，您可以幫我看下余額表嗎？這是第三季度末的
郭老師
2022 10/21 10:45
截圖你的利潤(rùn)表看一下的。
84784982
2022 10/21 10:54
麻煩老師了！謝謝
郭老師
2022 10/21 10:56
你截圖你的稅金及附加明細(xì)帳，看一下這里是一樣的。
84784982
2022 10/21 11:00
四月份退稅后，一直到九月份差額一直都是退稅的金額
84784982
2022 10/21 11:08
老師，我這兩個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)也沒(méi)有提示比對(duì)異常?，F(xiàn)在就是我自己算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)勾稽關(guān)系對(duì)不上了
郭老師
2022 10/21 11:13
你把四月份七八兩張記賬憑證反結(jié)賬修改試一下。
84784982
2022 10/21 11:16
老師改成營(yíng)業(yè)外收入嗎
郭老師
2022 10/21 11:18
可以的，可以改成營(yíng)業(yè)外收入。
84784982
2022 10/21 11:22
老師，那我之前的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，而且也已經(jīng)交給集團(tuán)公司了，我能不能這個(gè)月沖銷(xiāo)那筆分錄，重新更改分錄呢
郭老師
2022 10/21 11:26
你做一個(gè)
借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加附
郭老師
2022 10/21 11:26
不行，這個(gè)還有余額了
84784982
2022 10/21 11:41
老師，如果我把以前的分錄全部紅沖，再做一筆借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入，可以嗎
郭老師
2022 10/21 11:43
你試一下能給你修改過(guò)來(lái)吧。
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