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固定資產(chǎn)原值80萬，會計(jì)和稅法折舊一樣，會計(jì)第一季度季度折舊5萬，享受一次性扣除政策，第3.4.5列怎么填寫
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第3.4.5列怎么填寫2=3列,4=80,5列=4-3
2022 10/20 09:16
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老師，a105080資產(chǎn)折舊攤銷表的稅法上選擇一次性扣除的，第十行第六列享受加速折舊政策資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的填寫一個月的還是填寫和會計(jì)上折舊的金額？因?yàn)槎惙ㄒ淮涡钥鄢谝粋€月扣的，請幫忙轉(zhuǎn)馬婷老師
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老師，我這個是季度所得稅報(bào)表，第3列填的是一個月的折舊額還是這個季度的呢？，第4列這個值，享受一次性扣除的話，填的是原值，還是原值減去已計(jì)提折舊的金額呢
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請問老師，享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除時，會計(jì)上有殘值，享受政策時可以不考慮嗎？如果可以不考慮殘值的話，填寫申報(bào)表時賬載折舊金額怎么填？填寫按原值計(jì)算的折舊額還是按會計(jì)賬上的折舊金額？
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老師，報(bào)季度所得稅的時候，我們固定資產(chǎn)不享受一次性扣除的政策，是不是就不用填寫資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表呢？
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1. 會計(jì)上按年限法折舊，季度預(yù)繳也沒有填固定資產(chǎn)加速折舊表，年終匯算稅務(wù)上采用低于5000元的一次性扣除政策，這樣可以嗎？畢竟季度沒有填寫加速折舊表， 2. 季度沒有填寫加速折舊表，賬務(wù)也是按年限折舊的，而匯算享受一次性扣除政策，18年賬務(wù)報(bào)表要修改嗎？
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