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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下所得稅季報(bào)，營業(yè)收入是指第一季+第二季+第三季的金額嗎？還是僅僅指第三季7+8+9這3個(gè)月的金額？預(yù)繳申報(bào)表
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這個(gè)7893個(gè)月的數(shù)據(jù)。本年累計(jì)里是1到9月份的。
2022 10/19 14:21
84784952 
2022 10/19 14:38
第3季度收入金額為517010免稅的。是填寫在其他免稅銷售額12那欄是嗎？接著還要填寫哪個(gè)報(bào)表。這個(gè)是增值稅申報(bào)
84784952
2022 10/19 14:39
這個(gè)要填寫吧？老師
玲老師 
2022 10/19 14:42
你們是小規(guī)模納稅人嗎？開票的稅率是多少？
84784952
2022 10/19 15:06
3%，小規(guī)模，剛剛又查到有張專票。稅務(wù)代開的，做申報(bào)時(shí)都沒注意勞務(wù)或服務(wù)這個(gè)，我都統(tǒng)一在報(bào)務(wù)里填寫金月，會(huì)不會(huì)有問題，今天才發(fā)現(xiàn)這個(gè)，圖3這個(gè)是第2季度申報(bào)的
玲老師
2022 10/19 15:09
專用發(fā)票單獨(dú)填寫到專用發(fā)票那一行，真因?yàn)檫@個(gè)不免稅普票。
玲老師
2022 10/19 15:09
專用發(fā)票填寫到第一行和第二行里。
84784952
2022 10/19 15:10
老師，到底是專用發(fā)票單獨(dú)填寫到專用發(fā)票那一行還是專用發(fā)票填寫到第一行和第二行里？
玲老師
2022 10/19 15:19
你好? ?專用發(fā)票填寫到第一行和第二行? 1也填寫?
84784952
2022 10/19 15:26
那個(gè)專票還要交附加稅的吧，因?yàn)椴皇俏胰マk的，我不太清楚，附加稅應(yīng)是多少，專票怎么寫分錄
玲老師
2022 10/19 15:33
實(shí)際繳納的增值稅乘以附加稅稅率繳納。小規(guī)模就減半征收的政策。
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