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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
繳納上年的殘保金分錄怎么做啊，需要計(jì)提嗎
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需要的借管理費(fèi)用，殘保金貸，其他應(yīng)付款。
2022 10/17 11:45
郭老師 
2022 10/17 11:45
繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84784992 
2022 10/17 13:32
老師，上個(gè)季度暫估28萬(wàn)，這個(gè)季度利潤(rùn)負(fù)40萬(wàn)，那個(gè)28萬(wàn)的憑證怎么做啊
郭老師
2022 10/17 13:35
暫估的分錄怎么做的？
郭老師
2022 10/17 13:35
現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎？還是你需要紅沖？
84784992
2022 10/17 13:37
上個(gè)季度暫估28萬(wàn)，然后這個(gè)季度的管理費(fèi)用比較多，沒(méi)到發(fā)票
84784992
2022 10/17 13:39
這個(gè)季度的管理費(fèi)用其他費(fèi)用加一起，利潤(rùn)是-41萬(wàn)，我想把上個(gè)季度暫估28萬(wàn)給沖平，這個(gè)分錄該怎么做呢
郭老師
2022 10/17 13:40
借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784992
2022 10/17 13:43
我上個(gè)季度做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28萬(wàn) 貸其他應(yīng)付賬款 暫估28萬(wàn)
郭老師
2022 10/17 13:49
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784992
2022 10/17 13:52
這樣的分錄咋沖啊
郭老師
2022 10/17 13:54
好，我給你寫了分錄，紅沖，不是嗎？
84784992
2022 10/17 13:56
借其他應(yīng)付款28萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28萬(wàn)負(fù)數(shù)嗎？ 我的利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)成本是負(fù)28萬(wàn)
郭老師
2022 10/17 13:57
可以
本月沒(méi)有其他的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，是填寫負(fù)數(shù)。
84784992
2022 10/17 14:09
10月份有成本票，但是發(fā)票客戶還沒(méi)寄過(guò)來(lái)
郭老師
2022 10/17 14:09
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有沒(méi)有發(fā)生額，當(dāng)月沒(méi)有的話，就應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)28萬(wàn)。
84784992
2022 10/17 14:11
我上個(gè)季度做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本28萬(wàn) 貸其他應(yīng)付賬款 暫估28萬(wàn)，應(yīng)該做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款暫估負(fù)數(shù)？
84784992
2022 10/17 14:12
還是借其他應(yīng)付款暫估，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
郭老師
2022 10/17 14:15
你好，軟件做賬選擇第一個(gè)，如果手工做賬兩個(gè)都可以。
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