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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算增量留抵退稅額的時(shí)候，一般納稅人： 當(dāng)期增量留抵退稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% 一定要乘以60%嗎？
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是的。這里是必須乘以60%的
2022 10/17 09:22
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增量留抵是退增量額X進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例再X60%，答案未X60%？
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自2022年4月1日起，制造業(yè)納稅人允許退還的增量留抵稅額，按照以下（）公式計(jì)算。
A.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%
B.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%
C.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×60%
D.允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×50%
老師：這個(gè)答案是A嗎？制造業(yè)是１００％，而其他行業(yè)是６０％
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留抵退稅=增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，到底還要不要乘以一個(gè)比例？
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為什么允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例*60%啊，沒(méi)懂，有增量留抵稅額不能全退申請(qǐng)嗎，還要乘進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，不理解
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老師：此題涉及的增量留抵退稅的放在，為何這是汽車制造業(yè)，應(yīng)該只能享受增量留 抵退稅，他退進(jìn)項(xiàng)時(shí)應(yīng)該要受到進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例還要再乘60%的比例，這個(gè)題目最后答案沒(méi)有乘60%，而且他的分錄為何不用通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額，直接到銀行存款了也是可以？
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