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問題已解決
老師好，我用t3軟件做賬，發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)都是對的但是月末轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)時主營業(yè)務收入多了1000多，核對之前月份利潤表發(fā)現(xiàn)營業(yè)收入每月的本月金額都是對的，但是其中一個月本年累計金額突然多了1000多，請問有可能是什么原因呢，就是做7月賬月末轉(zhuǎn)賬時發(fā)現(xiàn)本年利潤和主營業(yè)務收入科目金額不對，多了1000，回去查各月利潤表，發(fā)現(xiàn)其他月份都對只有6月的營業(yè)收入本年累計多了1000,6月的本月金額都是對的
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同學你好
這個結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了
數(shù)據(jù)錯了
2022 10/13 14:47
76287312 
2022 10/13 14:48
那我現(xiàn)在應該怎么做呢
76287312
2022 10/13 14:48
那我現(xiàn)在應該怎么做呢
76287312
2022 10/13 14:48
那我現(xiàn)在應該怎么做呢
樸老師 
2022 10/13 14:49
核對明細看下到底怎么回事
76287312
2022 10/13 14:52
可是每個月本月金額都是對的，但就是6月這里本年累計突然錯了，6月憑證也對了都沒問題
76287312
2022 10/13 14:52
可是每個月本月金額都是對的，但就是6月這里本年累計突然錯了，6月憑證也對了都沒問題
76287312
2022 10/13 14:54
老師有沒有可能是上一年度的問題呢
76287312
2022 10/13 14:56
如果我想直接沖掉這比主營業(yè)務收入可以嗎
76287312
2022 10/13 14:57
應該怎么做呢
樸老師
2022 10/13 15:02
同學你好
這個可以的哦
跨年紅沖的話是什么準則
76287312
2022 10/13 15:11
是小企業(yè)會計準則，老師麻煩您跨年和不跨年的都說一下
樸老師
2022 10/13 15:13
不跨年直接紅沖
跨年的
借利潤分配未分配利潤
貸應收
76287312
2022 10/13 15:26
謝謝老師，
76287312
2022 10/13 15:27
謝謝老師，
76287312
2022 10/13 15:27
謝謝老師，
樸老師
2022 10/13 15:35
滿意請給五星好評，謝謝
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