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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)一下，公司上月末減員1人，本月計(jì)提本月工資11人，發(fā)放的是上月工資12人，這中間就有應(yīng)付職工薪酬的借方余額了，怎么辦?
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你好；? ? ? 借方有金額； 你么有計(jì)提分錄嗎??
2022 10/10 10:46
倪吖吖 
2022 10/10 11:30
計(jì)提了，您看一下
meizi老師 
2022 10/10 11:31
?你好；? ? 檢查下你計(jì)提的貸方金額 和你支付的借方金額合計(jì)是不是不一樣? ?
倪吖吖
2022 10/10 11:35
您好，計(jì)提的是本月的11人，發(fā)放的是上月的12人，就差了這一個(gè)人的工資
meizi老師
2022 10/10 11:38
?你好；? ? ?那就是計(jì)提下哈 ；? ? 上個(gè)月少計(jì)提了1個(gè)人工資? ?
倪吖吖
2022 10/10 11:43
不是，上個(gè)月計(jì)提的是12人
meizi老師
2022 10/10 12:06
你好；? ?你計(jì)提了 12人； 本月發(fā)上月的12個(gè)人；? 現(xiàn)在本月又計(jì)提了11個(gè)人； 那么貸方會(huì)有余額的?
倪吖吖
2022 10/10 12:11
上月計(jì)提12發(fā)12，本月計(jì)提11發(fā)12，借方余額
meizi老師
2022 10/10 12:15
?你好 ； 那你就是少計(jì)提了1了。 補(bǔ)計(jì)提? ?
倪吖吖
2022 10/10 13:16
減員1人，肯定少計(jì)提一人啊?
meizi老師
2022 10/10 13:18
?你好；? ? ? 但是你發(fā)了12的哇 ；? ?你本個(gè)月? 計(jì)提了11；? 你發(fā)了12 ； 你是不是 借方會(huì)有余額1? ；? ? 你只能補(bǔ)計(jì)提1 才會(huì)平衡的??
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