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老師你好，我想問一下，公司上月末減員1人，本月計提本月工資11人，發(fā)放的是上月工資12人，這中間就有應付職工薪酬的借方余額了，怎么辦?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ? 借方有金額； 你么有計提分錄嗎??
2022 10/10 10:46
倪吖吖 
2022 10/10 11:30
計提了，您看一下
meizi老師 
2022 10/10 11:31
?你好；? ? 檢查下你計提的貸方金額 和你支付的借方金額合計是不是不一樣? ?
倪吖吖
2022 10/10 11:35
您好，計提的是本月的11人，發(fā)放的是上月的12人，就差了這一個人的工資
meizi老師
2022 10/10 11:38
?你好；? ? ?那就是計提下哈 ；? ? 上個月少計提了1個人工資? ?
倪吖吖
2022 10/10 11:43
不是，上個月計提的是12人
meizi老師
2022 10/10 12:06
你好；? ?你計提了 12人； 本月發(fā)上月的12個人；? 現(xiàn)在本月又計提了11個人； 那么貸方會有余額的?
倪吖吖
2022 10/10 12:11
上月計提12發(fā)12，本月計提11發(fā)12，借方余額
meizi老師
2022 10/10 12:15
?你好 ； 那你就是少計提了1了。 補計提? ?
倪吖吖
2022 10/10 13:16
減員1人，肯定少計提一人啊?
meizi老師
2022 10/10 13:18
?你好；? ? ? 但是你發(fā)了12的哇 ；? ?你本個月? 計提了11；? 你發(fā)了12 ； 你是不是 借方會有余額1? ；? ? 你只能補計提1 才會平衡的??
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