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問題已解決
老師！你幫我看看這個憑證科目是不是寫錯了?
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你好；? ?你看下摘要是寫的什么；? 這樣好判斷科目 是否走錯誤了??
2022 10/08 10:15
84784970 
2022 10/08 10:23
上面這個是最初的憑證。 下面這個是要求查的賬
meizi老師 
2022 10/08 10:27
你好； 去看看是否有個人借款給公司 ； 掛的這筆分錄??
84784970
2022 10/08 10:37
這個科目余額表至今沒結(jié)清，要求找最初憑證，最初憑證找到了，我不知錯在哪里？
meizi老師
2022 10/08 10:38
你好；? ?你去看看? 其他應(yīng)付款明細(xì)科目 ；? ? 是不是有還款 或者借款回來了多少； 這樣來判斷余額是否正確??
84784970
2022 10/08 10:49
上面這個是其他應(yīng)付款明細(xì)賬 ，這個原始憑證登記錯了嗎？
84784970
2022 10/08 10:53
老師您好！科目對調(diào)是不是可以。
meizi老師
2022 10/08 10:57
你好；? 是可以對沖； 但是也得是同一個人下面的往來科目才行的??
84784970
2022 10/08 11:13
這個是現(xiàn)在其他應(yīng)付款明細(xì)賬 這個是原始憑證，我該怎么辦？
meizi老師
2022 10/08 11:16
?你好；? ?現(xiàn)在先確定你們跟個人到底是借款回來；? ? ? ? ? ?是否有還款? ； 先去確定 業(yè)務(wù)內(nèi)容才行的??
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