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問題已解決
還有一個購買的梯控卡，做管理費用，還是主營業(yè)務(wù)成本？
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你好，購買的梯控卡，能描述一下這個的用途嗎
2022 10/06 15:38
84784976 
2022 10/06 15:38
就是給業(yè)主的刷了梯控卡才能乘電梯上樓的
鄒老師 
2022 10/06 15:39
你好，這個過程有收取款項嗎？?
84784976
2022 10/06 15:41
基本都是送給業(yè)主的，給業(yè)主免費送2個，然后超過2個收費20元
鄒老師
2022 10/06 15:42
你好，給業(yè)主免費送2個，這個需要計入費用核算。
超過2個收費20元，這個就需要做收入處理，同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
84784976
2022 10/06 15:45
那個付費都是**掃碼直接付給出納的
鄒老師
2022 10/06 15:46
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784976
2022 10/06 15:57
會計分錄怎么做
鄒老師
2022 10/06 15:58
你好，給業(yè)主免費送2個，這個需要計入費用核算。
借：管理費用，貸：銀行存款等科目
超過2個收費20元，這個就需要做收入處理，同時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
借：其他應(yīng)收款—出納?，貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：其他業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：銀行存款等科目
84784976
2022 10/06 16:03
那個收費的不做行嗎？
鄒老師
2022 10/06 16:04
你好，收費的，需要據(jù)實入賬才是的。
84784976
2022 10/06 16:05
因為那個賬不體現(xiàn)在公款里，然后她直接買東西抵掉了
鄒老師
2022 10/06 16:05
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784976
2022 10/06 16:17
都記在那里，到時候統(tǒng)一入賬可以的吧？
鄒老師
2022 10/06 16:18
你好，都記在那里，你是指記在哪里呢？
84784976
2022 10/06 16:22
就是，她統(tǒng)一把購買的記在一張表格里，然后等全部結(jié)束了，再入賬
鄒老師
2022 10/06 16:23
你好，不應(yīng)當(dāng)這樣處理，需要做到及時入賬才是的?
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