問(wèn)題已解決

員工工資計(jì)提但未發(fā)放，有快一年了，因?yàn)樘厥庠蚬静恍枰Ц哆@部分工資了，應(yīng)該怎么處理呢。想盡快平賬了

hym13778978171| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 14:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅字沖銷
2022 09/29 14:50
hym13778978171
2022 09/29 14:51
請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢
小菲老師
2022 09/29 14:53
同學(xué)，你好 之前的分錄，做一摸一樣，金額負(fù)數(shù)
hym13778978171
2022 09/29 14:54
是去年的員工獎(jiǎng)勵(lì)，已經(jīng)計(jì)提 需要調(diào)所得稅嗎？分錄怎么填寫
小菲老師
2022 09/29 14:56
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
hym13778978171
2022 09/29 14:58
去年的，不需要調(diào)增嗎
小菲老師
2022 09/29 15:01
同學(xué)，你好 你是做在去年的所屬期嗎？
hym13778978171
2022 09/29 15:03
是21年底計(jì)提的員工獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)在沒(méi)錢支付了
小菲老師
2022 09/29 15:04
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
hym13778978171
2022 09/29 15:07
就直接寫這一個(gè)分錄就可以了嗎？
小菲老師
2022 09/29 15:15
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
hym13778978171
2022 09/29 15:29
這個(gè)沒(méi)影響本年利潤(rùn)呢？
hym13778978171
2022 09/29 15:29
這個(gè)沒(méi)影響本年利潤(rùn)呢？
小菲老師
2022 09/29 15:42
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)影響的
hym13778978171
2022 09/29 16:07
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是影響了。利潤(rùn)表上沒(méi)影響呢？
小菲老師
2022 09/29 16:13
同學(xué)，你好 有影響的
hym13778978171
2022 09/30 11:06
請(qǐng)問(wèn)明年匯算清繳時(shí)，需要調(diào)增未支付的工資嗎
小菲老師
2022 09/30 11:08
同學(xué)，你好 恩恩，需要的
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