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本月 利息,又有手續(xù)費 最后結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做呢 ? 我做出來 財務(wù)費用 不平

84785017| 提問時間:2022 09/29 11:16
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,咱們做利息的時候是借銀行存款,借財務(wù)費用,利息負數(shù)。 然后借財務(wù)費用利息貸利潤,分配未分配利潤。
2022 09/29 11:20
李霞老師
2022 09/29 11:20
手續(xù)費的話,咱們是借財務(wù)費用手續(xù)費貸銀行存款,然后 借利潤分配未分配利潤貸財務(wù)費用手續(xù)費。
84785017
2022 09/29 11:26
意思是利息跟手續(xù)費要分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
李霞老師
2022 09/29 11:27
你好,對的,要分開的。
84785017
2022 09/29 11:50
老師請問下是這樣做嘛
李霞老師
2022 09/29 11:52
結(jié)息那個財務(wù)費用是在借方是負數(shù)的。
84785017
2022 09/29 12:46
老師沒搞懂呢 結(jié)息為什么會變負數(shù)呢 利息本來就入賬本賬戶 咋就變負數(shù)跑借方去了呢
李霞老師
2022 09/29 13:05
應(yīng)該是借銀行存款利息,借借財務(wù)費用利息負數(shù), 也就是說咱們做利息的憑證的話,正規(guī)的應(yīng)該這樣來做的。
李霞老師
2022 09/29 13:05
這就是一個比較常見的一個模式。
84785017
2022 09/29 15:27
老師可不可以幫我做下結(jié)轉(zhuǎn) 看看你是怎樣做的呢
李霞老師
2022 09/29 15:31
你好,咱們做利息的時候是借銀行存款428.48,借財務(wù)費用,利息負數(shù)。 然后借財務(wù)費用利息貸利潤,分配未分配利潤。 手續(xù)費的話,咱們是借財務(wù)費用手續(xù)費19.5貸銀行存款,然后 借利潤分配未分配利潤貸財務(wù)費用手續(xù)費。
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