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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 就是我做的是另外一個(gè)城市的賬 所以有發(fā)票當(dāng)月未及時(shí)到我這里 但是錢又收到 我又入了成本 這個(gè)月又拿到這張發(fā)票 我需要怎么做賬呢 這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月還未抵扣
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您好， 可以把上個(gè)月的沖銷再按照發(fā)票入賬
2022 09/29 09:57
84785000 
2022 09/29 09:59
意思是做個(gè)反的憑證 再正常把稅金做進(jìn)去？
東老師 
2022 09/29 10:01
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
84785000
2022 09/29 10:01
那錢不是在這個(gè)月出去的哇，這樣做不是體現(xiàn)了錢就在這個(gè)月出去了嗎
東老師
2022 09/29 10:02
你說(shuō)的這個(gè)是你們開(kāi)出去的發(fā)票，還是具體什么發(fā)票？
84785000
2022 09/29 10:03
進(jìn)項(xiàng)票，別人開(kāi)給我們的
84785000
2022 09/29 10:04
是錢出去了，我已經(jīng)全部打出去的錢做了成本
東老師
2022 09/29 10:05
對(duì)呀，你就把之前的憑證做個(gè)負(fù)數(shù)，再按照這個(gè)發(fā)票做賬。
84785000
2022 09/29 10:06
不是收到 ，我最上面說(shuō)錯(cuò)了
東老師
2022 09/29 10:06
你的意思是不是之前付出錢了，發(fā)票還沒(méi)到呢？你就走到成本里面了，但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，對(duì)嗎？
84785000
2022 09/29 10:08
對(duì)啊 應(yīng)該一部分錢要入進(jìn)項(xiàng)稅的哇，全部都入到了成本
東老師
2022 09/29 10:09
那你就把之前的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)，再按照拿到的發(fā)票該做進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)
84785000
2022 09/29 10:11
不是 我沒(méi)想通的是 入成本的錢已經(jīng)出去了 而且稅都報(bào)了，怎么做負(fù)數(shù)？
東老師
2022 09/29 10:11
你做正數(shù)再做負(fù)數(shù)不是沒(méi)變化嗎
84785000
2022 09/29 10:16
比如打個(gè)比方 我上個(gè)月借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80 貸方是銀行存款80，這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)，才能把我進(jìn)項(xiàng)稅弄進(jìn)去，假如進(jìn)項(xiàng)只有20，我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)未抵扣，這個(gè)月才拿到上個(gè)月已經(jīng)開(kāi)好的進(jìn)項(xiàng)票
東老師
2022 09/29 10:17
借成本-80 貸銀行-80? 按照發(fā)票做? ?借成本60? 進(jìn)項(xiàng)20? 貸銀行存款 80
84785000
2022 09/29 10:20
那成本不就除了稅金那塊其他的都重復(fù)計(jì)算了嗎？
東老師
2022 09/29 10:20
你看成本不是負(fù)數(shù)嗎？負(fù)數(shù)不就是少了嗎？
84785000
2022 09/29 10:25
這個(gè)月應(yīng)該這樣做對(duì)嗎
東老師
2022 09/29 10:25
對(duì)呀，這個(gè)月應(yīng)該是這么做的。
84785000
2022 09/29 10:26
80是上個(gè)月出去的啊，80是上個(gè)月出去的啊，這個(gè)月銀行存款怎么可能又出去80。。。
東老師
2022 09/29 10:27
你看看，沖銷不是做銀行存款-80了嗎？一正一負(fù)不是沒(méi)變化嗎
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