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老師 就是我做的是另外一個城市的賬 所以有發(fā)票當(dāng)月未及時到我這里 但是錢又收到 我又入了成本 這個月又拿到這張發(fā)票 我需要怎么做賬呢 這張進項發(fā)票上個月還未抵扣
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您好， 可以把上個月的沖銷再按照發(fā)票入賬
2022 09/29 09:57
84785000 
2022 09/29 09:59
意思是做個反的憑證 再正常把稅金做進去？
東老師 
2022 09/29 10:01
對，沒錯，就是這個意思。
84785000
2022 09/29 10:01
那錢不是在這個月出去的哇，這樣做不是體現(xiàn)了錢就在這個月出去了嗎
東老師
2022 09/29 10:02
你說的這個是你們開出去的發(fā)票，還是具體什么發(fā)票？
84785000
2022 09/29 10:03
進項票，別人開給我們的
84785000
2022 09/29 10:04
是錢出去了，我已經(jīng)全部打出去的錢做了成本
東老師
2022 09/29 10:05
對呀，你就把之前的憑證做個負數(shù)，再按照這個發(fā)票做賬。
84785000
2022 09/29 10:06
不是收到 ，我最上面說錯了
東老師
2022 09/29 10:06
你的意思是不是之前付出錢了，發(fā)票還沒到呢？你就走到成本里面了，但是現(xiàn)在收到發(fā)票了，對嗎？
84785000
2022 09/29 10:08
對啊 應(yīng)該一部分錢要入進項稅的哇，全部都入到了成本
東老師
2022 09/29 10:09
那你就把之前的會計分錄做負數(shù)，再按照拿到的發(fā)票該做進項做進項
84785000
2022 09/29 10:11
不是 我沒想通的是 入成本的錢已經(jīng)出去了 而且稅都報了，怎么做負數(shù)？
東老師
2022 09/29 10:11
你做正數(shù)再做負數(shù)不是沒變化嗎
84785000
2022 09/29 10:16
比如打個比方 我上個月借方是主營業(yè)務(wù)成本80 貸方是銀行存款80，這個月應(yīng)該怎么調(diào)，才能把我進項稅弄進去，假如進項只有20，我上個月進項未抵扣，這個月才拿到上個月已經(jīng)開好的進項票
東老師
2022 09/29 10:17
借成本-80 貸銀行-80? 按照發(fā)票做? ?借成本60? 進項20? 貸銀行存款 80
84785000
2022 09/29 10:20
那成本不就除了稅金那塊其他的都重復(fù)計算了嗎？
東老師
2022 09/29 10:20
你看成本不是負數(shù)嗎？負數(shù)不就是少了嗎？
84785000
2022 09/29 10:25
這個月應(yīng)該這樣做對嗎
東老師
2022 09/29 10:25
對呀，這個月應(yīng)該是這么做的。
84785000
2022 09/29 10:26
80是上個月出去的啊，80是上個月出去的啊，這個月銀行存款怎么可能又出去80。。。
東老師
2022 09/29 10:27
你看看，沖銷不是做銀行存款-80了嗎？一正一負不是沒變化嗎
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