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實(shí)務(wù)
問題已解決
我錄金蝶的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額都一致，相減就跟最后系統(tǒng)上的相差1分錢[捂臉]，這樣賬上跟報(bào)稅系統(tǒng)上的差一分錢
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你好； 你賬上是是多了還是少了；? 看尾差要走營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整的??
2022 09/28 15:12
84784970 
2022 09/28 15:18
賬上是81347.31，報(bào)稅的時(shí)候是81347.3
meizi老師 
2022 09/28 15:26
你好；? ? ? ? ? ?那就是? 報(bào)稅少了0。01 ；? 借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅；貸銀行存款； 營(yíng)業(yè)外收入0.01? ?
84784970
2022 09/28 16:43
但是實(shí)際上就是81347.3，這個(gè)是沒錯(cuò)的，而且金蝶上的匯總數(shù)是一樣的，最后的差出來(lái)個(gè)0.01呀，報(bào)稅是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)導(dǎo)入的，就是實(shí)際的呀
84784970
2022 09/28 16:46
金蝶中銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)相減，就應(yīng)該是81347.3，但是出來(lái)個(gè)81347.31，這個(gè)1分也不知道怎么出來(lái)的
meizi老師
2022 09/28 16:49
?你好；? ? ?這個(gè)是尾差； 系統(tǒng)會(huì)這樣的； 比如 你? ?發(fā)票 都是對(duì)的；賬上也是對(duì)的；? 申報(bào)系統(tǒng)會(huì)有分分錢尾差? ? ?
84784970
2022 09/28 16:55
我覺得申報(bào)系統(tǒng)是對(duì)的，因?yàn)橄鄿p之后就應(yīng)該是這個(gè)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)是231028.72，銷項(xiàng)是312376.02，最后一位都是2，金蝶相減之后就多個(gè)0.01，還是第一次碰見這個(gè)情況
84784970
2022 09/28 16:56
這樣需要調(diào)一下么，就是：借： 借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入0.01么
meizi老師
2022 09/28 16:58
?你好； 你要看你發(fā)票 是多少哈 ； 正常發(fā)票和申報(bào)系統(tǒng)是一致的； 除非有四舍五入導(dǎo)致? 可能會(huì)有 部分差異； 對(duì)的??
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