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老師你好，跨月撤銷紅字信息表，該怎么申報呢？我是購買方，當(dāng)時已經(jīng)做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，對方還沒開紅字發(fā)票出來，那要怎么操作
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同學(xué)你好
你申請紅字發(fā)票信息表就可以
選擇購買方未抵扣
2022 09/28 11:09
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已經(jīng)撤銷的紅字信息表申報的時候需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
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跨月的紅字信息表，已撤銷了，報稅怎么報
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作為購買方，發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證且進(jìn)項已轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在申請紅字信息表，需要怎么做？
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紅字信息表對方接收了，但是票當(dāng)月沒開出來，我申報是比對異常，只能按開出的信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項，但是我發(fā)票還沒收到?，F(xiàn)在怎么弄，要對方發(fā)票開出來的話我申報時怎么操作
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你好，當(dāng)月開具紅字信息表已做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，隔月把紅字信息表撤銷了，需要重新開具紅字信息表，請問已經(jīng)撤銷的進(jìn)項稅額如何恢復(fù)
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- 研發(fā)費用加計扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價值為10的存貨，據(jù)實扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計處理是上年生產(chǎn)時，就沖減研發(fā)費用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值10萬元時，才沖減研發(fā)費。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時的會計分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報時，具體填報哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時，存貨中的材料價值是10，銷售時,為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因為銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值是10，并不是指該產(chǎn)品價值價值為10,該產(chǎn)品價值在材料價值10基礎(chǔ)上加上人工費和利潤等后應(yīng)該大于10才對??？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個虧損394萬可以彌補(bǔ)那個324萬的未付 的稅費嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 6天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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