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貸款主題是分公司，錢是總公司用的，貸款銀行利息是總公司撥款給分公司的，再由分公司付給銀行，請(qǐng)問這筆分錄怎么搞？
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你好，是站在總公司，還是分公司的角度？?
2022 09/27 09:20
84784953 
2022 09/27 09:44
分公司的
鄒老師 
2022 09/27 09:46
你好
分公司向銀行貸款，借：銀行存款，貸：短期借款或長(zhǎng)期借款
錢是總公司用的，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
貸款銀行利息是總公司撥款給分公司的，再由分公司付給銀行
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
84784953
2022 09/27 09:54
分公司不做利息支出嗎？
鄒老師
2022 09/27 09:55
你好，不需要做，因?yàn)槔⒂煽偣緭?jù)實(shí)負(fù)擔(dān)了?
84784953
2022 09/27 10:08
總公司要做支出嗎？
鄒老師
2022 09/27 10:09
你好，總公司要做這個(gè)利息支出?
84784953
2022 09/27 10:14
請(qǐng)問，如果以分公司的名義簽訂合同支付資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)，用的總公司撥款付給評(píng)估公司的，這個(gè)站在分公司的角度怎么做賬？
鄒老師
2022 09/27 10:15
你好
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款?
84784953
2022 09/27 10:20
那么這個(gè)其他應(yīng)付款怎么搞？顯示分公司還欠總公司的錢了[捂臉]
鄒老師
2022 09/27 10:20
你好，總公司撥款付給評(píng)估公司，這個(gè)就是分公司欠總公司的 款項(xiàng)啊?
84784953
2022 09/27 10:23
但是這個(gè)評(píng)估費(fèi)用是評(píng)估的總公司資產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用 不是分公司的
鄒老師
2022 09/27 10:24
你好，這個(gè)評(píng)估費(fèi)用是評(píng)估的總公司資產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用 ，不是分公司的，那站在分公司的角度就不需要做什么處理啊?
84784953
2022 09/27 10:30
總公司的其他應(yīng)收賬款能和分公司的其他應(yīng)付款抵消嗎？
鄒老師
2022 09/27 10:32
你好，站在總公司（或分公司）角度，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如果是同一個(gè)明細(xì)，是可以抵消的?
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