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兩個員工: 一個員工機票行程單是870，還有一個是10元的郵寄費 553的退票費 另外一個員工還有743的機票 怎么做分錄
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你好，這個都是出差的業(yè)務嗎？如果是的話，退票費，借銷售費用，差旅費，貸銀行存款，郵寄費的，這個是什么的？
743的
借銷售費用、差旅費、
應交稅費、應交增值稅、進項
貸銀行存款。
2022 09/26 19:49
84784982 
2022 09/26 19:56
都是出差的業(yè)務，那那個870呢
84784982
2022 09/26 19:59
退票費是我們改簽的違約金，郵寄行程單的郵費，743是個普通發(fā)票，也沒有行程單，為啥要做進賬？
郭老師 
2022 09/26 20:01
870的借銷售費用、差旅費、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款。
郭老師
2022 09/26 20:01
743的機票，這個是普通發(fā)票給你開的，是旅客扶的嗎？如果是的話可以抵扣的。
郭老師
2022 09/26 20:01
違約金的借營業(yè)外支出，違約金貸銀行存款。
84784982
2022 09/27 09:09
沒有行程單，開的普通發(fā)票，能抵扣么老師，那改簽費還有690沒有單據(jù)我應該怎么做
原來機票是743，改簽后，違約金553，剩了190，再加上改簽費690，一共是880，怎么在賬上都體現(xiàn)出來呢
郭老師
2022 09/27 09:10
你好，改簽費借銷售費用，差旅費貸銀行存款，沒有發(fā)票正常做賬，就是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 09/27 09:10
沒有行程單，有開普通發(fā)票的，這個普通發(fā)票開的是不是旅客服務的，如果是的話就可以抵扣，
如果是代理服務就不可以抵扣。
84784982
2022 09/27 10:15
借:銷售費用/差旅費 798.17
應交稅費/應交增值稅/進項稅額 71.83
借: 銷售費用/差旅費 743
銷售費用/改簽費 690
銷售費用/差旅費 -553
貸:營業(yè)外支出/違約金553
庫存現(xiàn)金2303，老師是這樣麼，您看這樣對不對
郭老師
2022 09/27 10:17
你好，可以的，可以這么做。
84784982
2022 09/27 11:20
我總感覺哪里不對，老師，原來是743，后來改簽退了190，違約金553，190不用提現(xiàn)么
郭老師
2022 09/27 11:27
你好，你之前是不是全部都做了差旅費，你從頭到尾的分錄寫一下。
郭老師
2022 09/27 11:27
全額做了差旅費，然后你現(xiàn)在需要紅沖。
84784982
2022 09/27 17:18
借:銷售費用/差旅費 798.17
應交稅費/應交增值稅/進項稅額 71.83
借: 銷售費用/差旅費 743
銷售費用/改簽費 690
銷售費用/差旅費 -553
貸:營業(yè)外支出/違約金553
庫存現(xiàn)金2303，我的整個分錄就這么做的
郭老師
2022 09/27 17:25
借銷售費用743
貸銀行
借銀行存款貸銷售費用190
借營業(yè)外支出
貸銀行存款553
應該是這個
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