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老師，小規(guī)模第三季度報完稅，當時就繳納了企業(yè)所得稅，這個分錄怎么寫？員工墊付的
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借所得稅費用 貸其他應付款
2022 09/22 15:16
豬豬俠 
2022 09/22 15:25
老師，這個還用計提嗎？
東老師 
2022 09/22 15:25
這個所得稅 可以計提一下
豬豬俠
2022 09/22 15:35
計提和繳納都做到7月嗎？
東老師
2022 09/22 15:36
都可以做到七月份的
豬豬俠
2022 09/22 15:40
老師，計提：借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交增值稅，繳納是：借：應交稅費-應交增值稅，貸：其他應付款，對嗎？
東老師
2022 09/22 15:41
對的 沒錯的 就是這么做的
豬豬俠
2022 09/22 15:50
老師，小規(guī)模季報稅，業(yè)務不多，可以一個季度做一次賬嗎？匯總在一起的
東老師
2022 09/22 15:52
可以 一個季度做一次就行
豬豬俠
2022 09/22 16:07
老師，三季度繳納了企業(yè)所得稅，四季度利潤表里的“所得稅費用”是不是要把這個數(shù)寫上？
東老師
2022 09/22 16:08
對的 那肯定得填寫上的
豬豬俠
2022 09/22 16:27
謝謝老師！
東老師
2022 09/22 16:28
不客氣，幫忙給個五星好評
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