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請教老師，我單位有個人是老板朋友，在我單位交保險，不開工資，保險錢也不向他要，這個會計分錄我咋寫呢

linxin2005| 提問時間：2022 09/17 20:53
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，這個在繳納保險的時候做管理費用-社保費。最后在匯算清繳做納稅調(diào)增處理
2022 09/17 22:31
linxin2005
2022 09/18 11:12
老師好，我想問會計分錄怎么寫，如果正常做分錄，那么應(yīng)付職工薪酬不就總掛著余額嘛，而且越來越多，這個我該怎么辦呢
小小霞老師
2022 09/18 14:47
那這個把保險費就是你們公司自己承擔(dān) 針對這個人的分錄 借：管理費用-社保費 貸：銀行存款
linxin2005
2022 09/18 15:06
工資是不是就不用計提了
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