問題已解決
專管員給我打電話說我們公司年初申請了加計扣除,但是直到7月一直都沒有扣除,原因是前面會計離職交接沒有告訴我,7月的時候我給專管員說我們8月抵減,但是我們8月沒有業(yè)務沒有銷項和進項,現(xiàn)在怎么辦呢?
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速問速答你好,那你只填寫附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額就可以
填寫的是一到七月份的進項稅額乘以抵扣率。
2022 09/16 12:19
84785006
2022 09/16 12:30
但是我們這個月沒有進項,會不會產(chǎn)生留底退稅?留底退稅的話他又要讓我們重新申報,因為8月沒有業(yè)務,沒有銷項
郭老師
2022 09/16 12:32
不會產(chǎn)生留底的,只填寫發(fā)生額,不會產(chǎn)生劉迪,你需要抵扣的時候再填寫實際抵扣金額就可以。
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