問(wèn)題已解決

老師我結(jié)賬，提示我資產(chǎn)負(fù)債表不平了

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 15:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您看一下您月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益做的是否正確。
2022 09/06 15:19
84784994
2022 09/06 15:25
結(jié)轉(zhuǎn)損益里面沒(méi)有這個(gè)合同履約成本
李霞老師
2022 09/06 15:27
合同履約成本應(yīng)該最后要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的，是不是沒(méi)有轉(zhuǎn)這一步呀？
84784994
2022 09/06 15:29
對(duì)，我要在錄入一組會(huì)計(jì)分錄嗎？
李霞老師
2022 09/06 15:34
需要的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本，借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成。
84784994
2022 09/06 15:41
那整個(gè)科目就是 1、借：合同履約成本 貸：銀行存款 2、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：合同履約成本 3、借：本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
李霞老師
2022 09/06 15:44
你好同學(xué)，對(duì)的就是這個(gè)意思。
84784994
2022 09/06 15:52
請(qǐng)問(wèn)老師，我能直接做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款嗎？
李霞老師
2022 09/06 15:58
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)原則的話可以這樣，
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