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問題已解決
我是購買方，銷售方7月開了專票進來已認證，8月發(fā)現(xiàn)錯了怎么辦
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聯(lián)系銷售方開紅字發(fā)票
2022 08/31 16:35
yxl903735017 
2022 08/31 16:36
銷售方開完后，會把紅字和藍字票都給我們么老師
家權老師 
2022 08/31 16:37
是的，會把紅字和藍字票都給你們
yxl903735017
2022 08/31 16:38
老師我們收到藍字和紅字票后該如何做賬呀，購進的是原材料的話
家權老師
2022 08/31 16:51
把原來的入庫沖銷，重新做就是了
yxl903735017
2022 08/31 16:53
借：原材料 （負數）
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 （負數）
貸：應付賬款 （負數）
沖銷這筆是這樣做么
家權老師
2022 08/31 16:54
借：原材料 （負數）
貸：應付賬款 （負數）
? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項轉出
yxl903735017
2022 08/31 16:59
老師，那這個原材料價格不是變成含稅價了，按照你這個分錄借貸方怎么平呀
家權老師
2022 08/31 17:11
?應交稅費-應交增值稅-進項轉出就是原來的進項金額
yxl903735017
2022 08/31 17:14
那原材料金額是不含稅的金額在借方，貸方應付賬款是含稅的金額+進項稅額轉出，老師我還是不懂怎么平這個金額
家權老師
2022 08/31 17:23
怎么換個方向就看不明白了？
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 （負數）和?貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出 正數
金額是一樣的呀。怎么就不平了？
yxl903735017
2022 08/31 17:28
懂了老師，很感謝你的耐心解答，謝謝了
家權老師
2022 08/31 17:31
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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