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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下，這個(gè)月新增了一個(gè)社保人員，上個(gè)月沒把這個(gè)月新增的計(jì)提進(jìn)去。但是這個(gè)月又要沖減這么多錢怎么做賬啊
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把沒有計(jì)提的先計(jì)提上然后再做交費(fèi)的分錄。
2022 08/29 14:10
84784949 
2022 08/29 14:15
這個(gè)月要補(bǔ)提的已經(jīng)加到這個(gè)月去了 ，但是我上個(gè)月其他應(yīng)收款是七百多，這個(gè)月要沖九百多。然后這個(gè)月計(jì)提九百多。那還是剩的七百多怎么辦呢
玲老師 
2022 08/29 14:20
。其他應(yīng)收款700多，不是也沒計(jì)提的嗎？把沒有計(jì)提的全部計(jì)提就行了。
84784949
2022 08/29 14:34
怎么做，會(huì)計(jì)分錄可以給我發(fā)一下嗎
玲老師
2022 08/29 14:38
借管理費(fèi)用等社保貸應(yīng)付職工薪酬。
。借應(yīng)付職工薪薪酬貸銀行存款，其他應(yīng)付款。
84784949
2022 08/29 14:49
之前分錄是這樣的
玲老師
2022 08/29 14:51
其他應(yīng)收款在借方，這是交的時(shí)候。發(fā)工資，是在貸方扣下來。
玲老師
2022 08/29 14:51
把全部金額再發(fā)工資的時(shí)候都扣出來，再貸方體現(xiàn)其他應(yīng)收款。
然后交的時(shí)候你已經(jīng)交700多了，還有200多沒交的要補(bǔ)上。
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