問(wèn)題已解決

六六大順?lè)?wù)業(yè)為一般納稅人，適用10%加計(jì)抵減政策。2021年6月項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元，上期留抵稅額11萬(wàn)元，上期結(jié)轉(zhuǎn)的加計(jì)抵減額余額3萬(wàn)元；簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目銷售額200萬(wàn)元（不含稅價(jià)），征收率3%。。此外無(wú)其他涉稅事項(xiàng)。請(qǐng)回答以下問(wèn)題（單位：萬(wàn)元，注：前7題答案直接寫(xiě)最終計(jì)算的數(shù)值，不帶單位） 1一般計(jì)稅項(xiàng)目：享受加講的減前的應(yīng)納稅額 2.加計(jì)抵減本期發(fā)生數(shù) 3.當(dāng)期可加計(jì)抵減額 4.抵減后的應(yīng)納稅額 5.加計(jì)抵減余額 6.簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目：應(yīng)納稅額 7.應(yīng)納稅額合計(jì)：一般計(jì)稅應(yīng)納稅額+簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額 8.一般計(jì)稅分錄 9.簡(jiǎn)易計(jì)稅分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/27 15:05
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、120-100-11=-1，所以當(dāng)期應(yīng)納稅額為0； 2、100*0.1=10 3、當(dāng)期不能加計(jì)抵減 4、0 5、期初3+本期新發(fā)生10=13 6、簡(jiǎn)易計(jì)稅200*0.03=6 7、6 8、借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 10 貸：其他收益 10 9、借：應(yīng)收賬款 206 貸：營(yíng)業(yè)收入 200 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 6
2022 08/27 15:18
84785040
2022 08/27 15:26
120－100－11=9吧，這樣的吧
立峰老師
2022 08/27 15:28
是的，同學(xué)，剛看錯(cuò)了，120-100-11-3=6
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