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其他應(yīng)收款-社保期末余額借方負(fù)數(shù)是怎么回事呢？
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你好，表示你們單位扣除了個人的，沒有給人家交那。
2022 08/25 12:33
84784982 
2022 08/25 14:06
但是銀行是扣款了的 是沒有做繳納的部分嗎 可不可以記到以前年度損益調(diào)整呢？
郭老師 
2022 08/25 14:06
你好，那你看一下你支付的分錄做了嗎。
郭老師
2022 08/25 14:07
如果支付的做了，你們多扣了個人的，不發(fā)給個人的話，借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入。
84784982
2022 08/25 14:17
那可不可以做到以前年度損益去呢 支付的做了的 扣的部分也是按社保明細(xì)扣的 銀行支付和社保繳費單上的金額也是一致的
郭老師
2022 08/25 14:19
當(dāng)你做到以前年度損益調(diào)整，你得去修改匯算清交，這個需要交稅
84784982
2022 08/25 14:47
這個要不要分內(nèi)外賬呢
郭老師
2022 08/25 14:48
好，不需要的內(nèi)帳外帳都可以這么做。
84784982
2022 08/25 14:56
老師 那內(nèi)賬的話不用去修改匯算清繳吧
郭老師
2022 08/25 14:57
不需要修改匯算清交的
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