問(wèn)題已解決

前幾天我們員工已經(jīng)報(bào)銷了一筆招待酒已經(jīng)打款 現(xiàn)在大老板要求這筆招待費(fèi)他自己貼，不走報(bào)銷，錢已打到公司賬戶 我賬怎么做？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/25 08:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 前幾天我們員工已經(jīng)報(bào)銷了一筆招待酒已經(jīng)打款，你當(dāng)時(shí)的分錄是？
2022 08/25 08:51
84784991
2022 08/25 10:42
借：管理費(fèi)用招待費(fèi)，貸：銀行存款
鄒老師
2022 08/25 10:43
你好，那需要先這樣調(diào)整 借：其他應(yīng)收款，貸：管理費(fèi)用 然后錢已打到公司賬戶的時(shí)候 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?
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