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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司當(dāng)月買二手車，一輛，銷售方（一般納稅人）開(kāi)具3%稅率發(fā)票，我公司未認(rèn)證，當(dāng)月我公司（一般納稅人）就要銷售出去，請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)具多少稅率發(fā)票？我們給買方個(gè)人和公司都需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎？
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你好，你們單位這個(gè)是買來(lái)是做固定資產(chǎn)的嗎？
2022 08/23 11:23
84784975 
2022 08/23 11:28
當(dāng)月買，當(dāng)月賣，不是做固定資產(chǎn)
郭老師 
2022 08/23 11:31
你好，那你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎？如果有的話，借庫(kù)存商品貸銀行存款
銷售出去，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2022 08/23 11:31
你銷售出去都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，也不用認(rèn)證了，直接在勾選平臺(tái)里面勾選，不抵扣勾選就可以的。
84784975
2022 08/23 11:33
會(huì)計(jì)分錄不影響，就是稅率開(kāi)多少
郭老師
2022 08/23 11:34
你好，普通發(fā)票免稅
專票3%
郭老師
2022 08/23 11:34
如果開(kāi)給個(gè)人只能開(kāi)普通發(fā)票的。
84784975
2022 08/23 11:35
賣給個(gè)人和公司都是按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)具發(fā)票嗎，我們沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍
郭老師
2022 08/23 11:35
你好，那就屬于固定資產(chǎn)13%，不管專票普票都是這個(gè)稅率啊。
84784975
2022 08/23 11:43
按13%開(kāi)票？個(gè)人也是13%
郭老師
2022 08/23 11:47
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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