問(wèn)題已解決

咨詢單位購(gòu)進(jìn)的防疫物資對(duì)外捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)分錄，需要計(jì)稅費(fèi)么？這筆防疫物資如何結(jié)轉(zhuǎn)成本，稅務(wù)申報(bào)時(shí)怎樣填寫？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/22 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要視同銷售繳納增值稅的。
2022 08/22 10:13
郭老師
2022 08/22 10:13
借庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 捐贈(zèng)出去，借營(yíng)業(yè)外支出捐贈(zèng)貸庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2022 08/22 10:13
一般納稅人在13%銷售貨物一欄里面填寫你的增值稅，如果是企業(yè)所得稅，匯算清繳的時(shí)候有一個(gè)系統(tǒng)銷售明細(xì)表在這里面填寫。
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