問(wèn)題已解決

我們是建筑勞務(wù)公司，簽了純勞務(wù)分包合同，農(nóng)民工工資要是總包單位代發(fā)，會(huì)計(jì)分錄做成借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)收賬款 對(duì)嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/19 17:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是對(duì)的，對(duì)
2022 08/19 17:07
84784949
2022 08/20 16:52
那要是總包單位不代發(fā)，我們自己發(fā)了咋做?我們給他們開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
小鎖老師
2022 08/20 16:53
您好，自己發(fā)的，你們就作為應(yīng)付職工薪酬
84784949
2022 08/20 16:56
我們給他們也沒(méi)交社保，我直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不行嗎
小鎖老師
2022 08/20 16:57
可以啊，這個(gè)是可以的
84784949
2022 08/20 16:57
而且我們就是純勞務(wù)分包
小鎖老師
2022 08/20 16:58
可以，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
84784949
2022 08/20 17:01
那怎么做，本來(lái)他們從農(nóng)民工賬戶代發(fā)，我直接做成借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款，把我的應(yīng)收充少，現(xiàn)在他們賬戶沒(méi)開(kāi)好，直接打到我們賬戶，我們發(fā)放，我該怎么做，不能直接做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款吧
小鎖老師
2022 08/20 17:03
您好，做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款，啥時(shí)候有錢啥時(shí)候支付
84784949
2022 08/20 17:07
然后付的時(shí)候，就借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款嗎
小鎖老師
2022 08/20 17:07
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
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