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老師，某設(shè)備制造廠（一般納稅人）于2011年7月份以自制設(shè)備換入某軋鋼廠生產(chǎn)的鋼材作生產(chǎn)材料，該套設(shè)備出廠價格（不含稅）200000元；換入鋼材并取得軋鋼廠開具的增值稅專用發(fā)票，價款、稅款分別為160000元、20800元。設(shè)備已發(fā)出，鋼材已運抵企業(yè)，其余款已轉(zhuǎn)賬結(jié)算。軋鋼廠將換入設(shè)備作為生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)，并取得設(shè)備制造廠的增值稅專用發(fā)票。設(shè)備制造廠、軋鋼廠該次交易的銷項稅額。 這個怎么做的
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設(shè)備制造廠的銷項稅額200000*0.13=26000、軋鋼廠該次交易的銷項稅額20800
2022 08/19 11:42
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