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問題已解決
老師，固定資產(chǎn)不平是怎么回事，請老師幫忙看下是哪里不對 本來6月份已經(jīng)結(jié)賬了，然后我增加了個購置稅以后，固定資產(chǎn)6月份、7月份都不平了
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購置稅會增加固定資產(chǎn)的價值，要調(diào)整折舊，固定卡片也要調(diào)整原始賬面價值
2022 08/15 13:55
84785013 
2022 08/15 14:07
老師，我是這樣子的情況，我6月30號把那個固定資產(chǎn)入賬了，然后七月份交的購置稅，現(xiàn)在這個購置稅不是要入固定資產(chǎn)的成本嗎？我六月份的憑證做好了，我這個月給他沖銷掉，然后重新生成的憑證，然后七月份就不平了，八月份平呢，但是七月份六七月份這個就多出來一個購置稅，那個5353.99
84785013
2022 08/15 14:08
我調(diào)了那個原值，就不平了
李達(dá)老師 
2022 08/15 14:16
問題應(yīng)該是期初余額上面有差異
李達(dá)老師
2022 08/15 14:20
資產(chǎn)原值固定卡片應(yīng)該和上月一致呀
李達(dá)老師
2022 08/15 14:21
7月份你才能調(diào)整的呀
84785013
2022 08/15 14:21
期初余額6月份就是107079.65，然后這個月我加了購置稅5353.9，6月份的憑證給沖銷了
這個不平，是期初不對嗎？
李達(dá)老師
2022 08/15 14:27
是的，因為你是軟件做，用軟件做賬的話,修改固定資產(chǎn)卡片,調(diào)整折舊.
84785013
2022 08/15 14:30
原值我今天才改的，6月份的結(jié)賬了，我今天才加的那個5353.99
84785013
2022 08/15 15:33
老師，是不是，憑證因為跨月的原因，所以他會固定資產(chǎn)借方和貸方有一個差額
所以賬不平等
這個請問老師應(yīng)該還要怎么操作
李達(dá)老師
2022 08/15 15:47
應(yīng)該是的，跨月處理，期初數(shù)據(jù)有差異，期末數(shù)據(jù)是正確的
李達(dá)老師
2022 08/15 15:48
不需要再調(diào)整了，分錄該做的都做了
84785013
2022 08/15 15:50
那我不處理礙事嗎？因為我不知道錯在哪了
李達(dá)老師
2022 08/15 18:44
唯一的錯誤可能在固定卡片金額本期更改也連帶著上期也更改了
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