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今年前兩個季度有收入，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，請問現(xiàn)在我該怎么不結(jié)轉(zhuǎn)呢？這個季度目前還沒有收入的。
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你好，把收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了。
2022 08/12 11:44
m8767_88868 
2022 08/12 11:47
但是這個季度我們還沒有收入的，是不是等有收入的時候在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？不然會在報表里面顯示只有成本沒有收入
玲老師 
2022 08/12 11:52
也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
m8767_88868
2022 08/12 12:20
老師，您的意思是在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候直接把成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去嘛？請問該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，能不能寫寫分錄
玲老師
2022 08/12 12:22
人工成本，你們是服務(wù)行業(yè)嗎？
m8767_88868
2022 08/12 13:39
研發(fā)公司，做養(yǎng)老系統(tǒng)的，沒得生產(chǎn)這些，所以就只有人工成本
玲老師
2022 08/12 13:45
主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。這樣處理就可以了，就是把這個成本分錄補(bǔ)上。
m8767_88868
2022 08/12 14:07
是計提工資的時候：借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 這樣嘛？
玲老師
2022 08/12 14:08
是的，這樣是完整的處理正確。
m8767_88868
2022 08/12 14:14
明白了，謝謝老師耐心解答
玲老師
2022 08/12 14:18
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
m8767_88868
2022 08/12 14:36
老師，我還想在接著問一個問題，就是如果我這個月沒有收入，這個月我可以先計提一些勞務(wù)成本，然后等到有收入的時候在結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本呢？
玲老師
2022 08/12 14:39
沒有收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本，在勞務(wù)成本里掛著。
m8767_88868
2022 08/12 14:45
掛在勞務(wù)成本里面對報稅這些有沒有其他影響呢？
玲老師
2022 08/12 14:54
您好，不影響申報納稅的。
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