問(wèn)題已解決

老師公司名下一車輛已經(jīng)計(jì)提完折舊，現(xiàn)在通過(guò)車管所二手交易市場(chǎng)賣出去了，過(guò)戶時(shí)車管所的開(kāi)票轉(zhuǎn)讓價(jià)是20000，而公司當(dāng)時(shí)給接收此車的人說(shuō)下的賣價(jià)2000，公司也實(shí)際收到買(mǎi)車款2000，車輛所過(guò)戶發(fā)票價(jià)20000，那這個(gè)2000和20000之間的差額計(jì)入哪里，分錄咋寫(xiě)老師，稅務(wù)讓我們按20000的賣價(jià)交銷項(xiàng)稅，但我實(shí)際收到2000，過(guò)戶發(fā)票又是20000，我應(yīng)該怎樣寫(xiě)分錄

m0392_44968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 23:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，差額18000先計(jì)入其他應(yīng)收款，再計(jì)入資產(chǎn)減值損失，
2022 08/09 23:55
m0392_44968
2022 08/09 23:57
老師能麻煩寫(xiě)一下具體分錄嗎，我有點(diǎn)蒙，不太懂
m0392_44968
2022 08/09 23:57
老師能麻煩寫(xiě)一下具體分錄嗎，我有點(diǎn)蒙，不太懂
小林老師
2022 08/09 23:58
您好，借其他應(yīng)收款20000貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借銀行存款2000貸其他應(yīng)收款，借信用減值損失貸其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備18000
m0392_44968
2022 08/10 09:48
我們使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不用壞賬準(zhǔn)備這個(gè)科目，直接入營(yíng)業(yè)外支出，
小林老師
2022 08/10 09:54
您好，也是可以這樣
m0392_44968
2022 08/10 10:05
老師那這個(gè)業(yè)務(wù)是6月發(fā)生的，我按2000交稅了，這么說(shuō)應(yīng)該按20000交稅，那我少交稅了，現(xiàn)在補(bǔ)交要去更正6月的增值稅申報(bào)表，補(bǔ)交的分錄咋寫(xiě)呀，麻煩老師寫(xiě)一下
m0392_44968
2022 08/10 10:05
老師那這個(gè)業(yè)務(wù)是6月發(fā)生的，我按2000交稅了，這么說(shuō)應(yīng)該按20000交稅，那我少交稅了，現(xiàn)在補(bǔ)交要去更正6月的增值稅申報(bào)表，補(bǔ)交的分錄咋寫(xiě)呀，麻煩老師寫(xiě)一下
小林老師
2022 08/10 10:26
您好，借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
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