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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，有個(gè)報(bào)稅問題咨詢下，這個(gè)月我公司開了2.3萬的報(bào)廢固定資產(chǎn)出售發(fā)票，這個(gè)發(fā)票開了13%的專票，附表一已經(jīng)自動取數(shù)了，做了收入，跟賬上收入、固定資產(chǎn)清理科目金額不一致了 這個(gè)報(bào)稅是怎么處理呢
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你好；? ? 這個(gè)報(bào)稅? 因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理后； 你們是在貨物 欄次去報(bào)稅率的? ?按13%報(bào)稅的； 而你賬上是沒有做收入科目的； 所以會造成 你們有差異的； 這個(gè)是正常的??
2022 08/04 09:09
84784958 
2022 08/04 09:18
這個(gè)算收入了，不是固定資產(chǎn)清理，不是要繳納所得稅了嗎 而實(shí)際上是不用繳納的
meizi老師 
2022 08/04 09:20
?你好 ；? ? ? ? ?你這個(gè)是收入； 但是準(zhǔn)則要求你? 變賣固定資產(chǎn)；做固定資產(chǎn)清理科目； 你們開票出去了? ? 報(bào)增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅的??
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