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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，借款給其他公司，收到對(duì)方公司的利息，需要給對(duì)方開(kāi)票嗎？
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你好；? 1. 是的。 2. 開(kāi)金融服務(wù)*利息收入 按6%來(lái)報(bào)增值稅的?
2022 07/21 16:00
meizi老師 
2022 07/21 16:02
1.? 是的。 你是一般納稅人按6%報(bào)增值稅； 附加稅按增值稅的12% ；? 有盈利繳納企業(yè)所得稅的； 是的?
meizi老師
2022 07/21 16:04
?你好； 你開(kāi)? 普票出去即可 ；? ? ?因?yàn)橐话慵{稅人單位取得的貸款利息發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的.
meizi老師
2022 07/21 16:07
?你好；? ? 你利息的話 ； 是按照10000/1.06來(lái)? 計(jì)算出不含稅金額來(lái)報(bào) 增值稅的??
meizi老師
2022 07/21 16:08
?你好；? 1. 是的。 開(kāi)普票 含稅金額是10000 ；? ? ? 是的； 你做其他業(yè)務(wù)收入去報(bào)稅哈? ?
meizi老師
2022 07/21 16:11
?你好；? ?比如 ； 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ??
meizi老師
2022 07/21 16:13
你好 ； 其他不用繳納了。 就是 這三個(gè)稅種? ?
meizi老師
2022 07/21 16:16
?你好； 你這個(gè) 不涉及印花稅哈；? 不用；? ?一般公司之間的 借款不涉及印花稅的??
meizi老師
2022 07/21 16:20
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
meizi老師
2022 07/21 16:25
結(jié)束問(wèn)題； 就可以評(píng)價(jià)了? ?
68020273 
2022 07/21 16:01
老師，是不是開(kāi)的時(shí)候稅率6%？那我們除了交增值稅，還要把這部分收入交企業(yè)所得稅吧？
68020273
2022 07/21 16:01
老師，是不是開(kāi)的時(shí)候稅率6%？那我們除了交增值稅，還要把這部分收入交企業(yè)所得稅吧？
68020273
2022 07/21 16:03
老師，那開(kāi)這個(gè)利息收入的時(shí)候，是開(kāi)專票還是開(kāi)普票？
68020273
2022 07/21 16:06
明白了老師，那假如收到10000利息 那就是價(jià)稅合計(jì)是10000對(duì)吧，報(bào)稅的收入實(shí)際上要除以1.13去報(bào)
68020273
2022 07/21 16:06
明白了老師，那假如收到10000利息 那就是價(jià)稅合計(jì)是10000對(duì)吧，報(bào)稅的收入實(shí)際上要除以1.13去報(bào)
68020273
2022 07/21 16:08
哦哦哦對(duì)，說(shuō)錯(cuò)了，就是開(kāi)的時(shí)候就是10000除以1.06，價(jià)稅合計(jì)是10000，然后開(kāi)普票對(duì)吧？老師那么這個(gè)利息收入我們這邊做賬是做到哪里的？
68020273
2022 07/21 16:10
明白了老師，老師，開(kāi)票給對(duì)方，我們收到利息這個(gè)分錄能幫忙寫一下嗎？
68020273
2022 07/21 16:12
明白啦老師，謝謝，老師最后一個(gè)問(wèn)題，除了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，還有其他稅要交嗎？
68020273
2022 07/21 16:14
老師印花稅不用嗎？借款的時(shí)候如果簽訂了協(xié)議，需要交印花稅嗎？
68020273
2022 07/21 16:17
好的老師，十分感謝！
68020273
2022 07/21 16:21
老師怎么好評(píng)
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